Un singur flux
De la ofertă la încasare, pe același dosar
Fiecare document se naște din cel dinainte. Agentul, achizițiile, depozitul și contabilitatea văd aceeași comandă.
Ofertă
Prețul pornește de la cea mai bună ofertă de furnizor din ultimele 18 luni. Marja mică cere aprobare.
aprobatComandă
Clientul confirmă, achizițiile primesc automat liniile lipsă din stoc.
trimisă furnizoruluiRecepție
Depozitul scanează coletele pe terminalul Zebra și închide NIR-ul.
recepționatFactură
Factura pleacă în SPV, iar logistica atașează packing list-ul și AWB-ul.
validată ANAFÎncasare
Plata din extras se potrivește pe factură, nota contabilă se face singură.
închisAplicații
Pornești cu ce îți trebuie azi, adaugi restul când crești
Fiecare modul vede doar ce îi aparține. Administratorul vede tot, separat pe module.
CRM
Parteneri împărțiți pe categorii: clienți, furnizori, parteneri care cumpără și vând, transportatori.
- Puncte de lucru alocate pe agent
- Clienți care cumpără prin intermediar
- Oportunități înainte de prima factură
Liste de prețuri
Prețul de cost se calculează singur din ofertele furnizorilor.
- Ultima ofertă a fiecărui furnizor
- Cel mai mic preț pe bucată, 18 luni
- Avertizare la marjă sub prag
Lead-uri din emailîn curând
Conversațiile din căsuța de email devin lead-uri, iar etapa avansează după conținutul mesajelor.
- Flux Vânzări și flux Aprovizionare
- Rulează pe serverul tău, nu la terți
Vânzări pe canale
Trading internațional și distribuție România, fiecare cu propriii agenți și propria gestiune.
- Roluri: agent, agent+, administrator
- Agenții normali nu văd furnizorii
Oferte și comenzi
Oferta trece la achiziții pentru preț mai bun, apoi revine la agent cu costul confirmat.
- Aprobare de marjă după confirmarea costului
- Kituri vândute ca un singur articol
Notificări
Fiecare om vede în aplicație ce îl așteaptă: aprobări, recepții, livrări de pregătit.
- Cereri urgente cu aprobare
- Restul se preiau în ordinea sosirii
Achiziții
Comenzile către furnizori pornesc din comenzile clienților, cu cantitate, UM și furnizor pe fiecare linie.
- Cereri de ridicare de la furnizor
- Retururi către furnizor
Depozit
Recepție, etichetare și predare pe aceleași coduri de produs ca în vânzări.
- NIR din recepția scanată
- Inventar pe locații
Logistică
Sosiri anunțate, colete cu packing list și AWB, livrare doar după factură.
- Distribuția poate livra pe aviz
- Retururi de la client deschise de agent
Scanner Zebra
Aplicația de depozit rulează pe terminalele Zebra, în rețeaua firmei sau prin internet.
- Recepții și etichetare
- Dispozitive aprobate o singură dată
Trasabilitate MDRîn curând
Lot, serie și UDI pe fiecare dispozitiv, de la recepție până la spital.
- Pregătit pentru EUDAMED
Rapoarte
Rapoartele operaționale sunt vizibile doar administratorilor.
- Timpi de livrare pe agent
- Colete în lucru pe zi
Facturare
Facturi, avize, DVI și DVE emise direct din comandă, în RON, EUR sau USD.
- Serii separate pe modul
- Facturi de cumpărare din SPV
Contabilitate
Note contabile automate din fiecare document, cu balanță, registre și fișa contului.
- Pornire cu solduri de deschidere
- Fără reintroducerea istoricului
Trezorerie
Fiecare tip de partener încasează pe contul potrivit.
- Spitale de stat pe contul de Trezorerie
- Clienți privați pe contul în lei
- Parteneri UE în EUR, restul în USD
e-Factura
Conexiune directă cu SPV prin token OAuth: trimitere, stare și primire facturi furnizori.
- Poate rula în paralel cu programul vechi
- Mod de simulare pentru perioada de test
SAF-T D406în curând
Declarația D406 generată din aceleași date, fără export în alt program.
Backup zilnic
Copie zilnică a bazei de date în afara serverului, în spațiul de stocare al firmei.
Construit pentru România
ANAF, SPV și Trezorerie nu sunt add-on-uri
Un ERP străin are nevoie de integratori locali ca să emită o factură validă. Kelox pornește de la regulile românești.
e-Factura în timp real
Starea fiecărei facturi se vede lângă document, nu într-un portal separat.
Conturi pe tip de client
Banca și contul se aleg singure după partener: stat, privat, UE sau non-UE.
Documente românești
NIR, aviz de însoțire, DVI și DVE există ca documente proprii, nu ca șabloane adaptate.
| Document | Partener | Total | SPV |
|---|---|---|---|
| MDT-2026-1142 | Spital Județean (stat) | 48.210,00 RON | validată |
| MDT-2026-1141 | Clinică privată | 12.480,50 RON | validată |
| MDT-2026-1140 | Distribuitor UE | 9.870,00 EUR | validată |
| MDT-2026-1139 | Partener non-UE | 21.300,00 USD | în prelucrare |
| FF-0099812 | Furnizor (primită) | 6.142,18 RON | descărcată |
Clienți
Firme care lucrează zilnic în Kelox
Import și distribuție de dispozitive medicale pentru cardiologie intervențională și chirurgie, cu livrări în Europa, Asia, America și Africa.
Folosește Kelox pentru evidența partenerilor, vânzări și facturare.
Implementare
Treci pe Kelox fără să oprești firma
Demo pe fluxurile tale
Ne arăți cum vinzi, cumperi și livrezi. Configurăm modulele după procesul tău, nu invers.
Import parteneri și prețuri
Clienții, furnizorii cu IBAN-uri și listele de prețuri intră din fișierele existente. Istoricul rămâne în programul vechi.
Rulare în paralel
O lună lucrezi în ambele sisteme. Kelox simulează trimiterea în SPV până când datele se potrivesc, apoi oprești programul vechi.
Demo
Vezi Kelox pe datele firmei tale
Spune-ne ce program folosești acum și câți oameni lucrează în vânzări, achiziții și depozit. Pregătim demo-ul pe fluxul tău.